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集团审计整改闭环管理工作手册.docx

集团审计整改闭环管理工作手册.docx

    集团审计整改闭环管理工作手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、管理目标 4

    三、适用范围 5

    四、职责分工 16

    五、组织体系 20

    六、整改流程 22

    七、台账管理 24

    八、责任认定 26

    九、整改方案 27

    十、措施制定 30

    十一、时限要求 32

    十二、过程跟踪 34

    十三、节点控制 35

    十四、风险预警 36

    十五、信息报送 38

    十六、监督检查 39

    十七、验收标准 41

    十八、销号管理 44

    十九、复盘提升 46

    二十、考核评价 48

    二十一、档案管理 50

    二十

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