风险管控措施落实方案.docx

风险管控措施落实方案

一、风险管控体系建设目标

以“分线管控、分级负责、动态闭环、全程追溯”为核心原则，构建覆盖生产经营全流程、全岗位、全节点的风险管控机制，实现风险识别准确率≥95%、风险评估分级准确率100%、重大风险管控措施覆盖率100%、较大风险管控措施覆盖率≥98%、一般风险管控措施覆盖率≥95%、低风险管控措施覆盖率≥90%，全年因风险管控不到位引发的事故起数同比下降30%以上，重大及以上事故零发生。

二、风险识别与评估管理

（一）全维度风险识别清单建立

1.业务线风险识别模块

各业务部门结合自身职责梳理风险源，15个工作日内完成初始清单编制：

生产运营线：涵盖设备故障、工艺缺陷