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查对制度模版

一、总则

（一）目的

为确保各项工作信息的准确性、完整性和合规性，有效防范和减少因信息错漏导致的差错、损失及风险，保障工作质量与安全，特制定本制度。

（二）依据

本制度根据国家相关法律法规、行业规范及本单位质量管理体系要求，并结合实际工作情况制定。

（三）适用范围

本制度适用于本单位内所有涉及信息录入、数据处理、文件流转、物资管理、服务提供等需进行信息核对与确认的各项工作环节及相关人员。

（四）定义

本制度所称“查对”，是指在各项工作执行过程中，对相关信息、数据、实物、指令等进行的复核、校验与确认活动，以确保其真实性、准确性、一致性和适用性。

（五）基本原则

1.谁执行谁查对原则：各项工作的直接执行者是查对工作的第一责任人，对其执行过程中的信息准确性负责。

2.双人查对原则：在关键环节、高风险操作或重要信息处理时，应执行双人核对，确保万无一失。

3.逐项查对原则：查对时应按照规定内容和顺序逐项进行，不得遗漏或简化。

4.全程查对原则：在工作的各个阶段，如接收、处理、传递、交付等环节，均应进行必要的查对。

5.记录完整原则：查对过程及结果应有明确、规范的记录，以备追溯。

二、查对的基本要求与方法

（一）查对前准备

1.执行者应熟悉查对内容、标准及流程，明确查对要点。

2.确保用于查对的信息源（如原始单据、系统数据、实物标签）清晰、完整、可靠。