2026年责任书指标和重点任务落实计划.docx

2026年责任书指标和重点任务落实计划

一、核心责任指标分解（2026年度）

（一）经营效益类指标（责任主体：经营层、各业务事业部）

指标名称

年度目标值

考核基准值

季度分解目标

权重占比

考核规则

营业收入

12.8亿元

10亿元

Q1：2.6亿元；Q2：3.4亿元；Q3：3.8亿元；Q4：3.0亿元

35%

每低于目标值1个百分点扣减对应责任主体绩效分1分，每超1个百分点加0.5分，超目标10%以上额外奖励绩效基数10%

净利润

1.25亿元

0.9亿元

Q1：0.22亿元；Q2：0.33亿元；Q3：0.38亿元；Q4：0.32亿元

25%

完成率不足80%，责任主体负责人年度考核不得评