公司采购管理的操作办法.docxVIP

采购操作

采购发包作业治理方法

一．为使公司采购发包到达行之有效的执行与治理，特制定本方法

二．范围：

凡一切需采购之工程，如：财产、设备工具及公司各项

费用申请和支出，均依照本方法执行。

三．治理细那么

1．总务处经办人采购需负一切责任。不得徇私。

如经举证确实，除赔偿所造成集体环境及损失外

公司将追究其相关责任。

2．各类大宗采购必须按合同严格执行。

公司费用核决、分预算内和预算外两种流程

四．作业流程：

〔一〕预算内：〔指超过月累计预算时〕

1．凡一切须采购物品及各项费用申请和支出，均需严格按着公司财务部相关之流程进行

2．每次申请金额核决程序也应严格按照财务部相关进行。

〔二〕预算外：〔指超过累计预算时〕

1.严格按照财务相关进行

2.突发性及预算数额较大者，应报公司董事会商量解决，并视同预算外。

五．依合同所签定内容支出的费用，严格按照财务部流程办理。

六．各部每月所支出费用如超过月累计预算时，应呈报直属领导，并由部门主管具体阐述理由，经主管副总或总经理批准方可。

七．各项费用支出，以事前申请核准为原那么。金额较大的应先行了解价格再作预算。

八．发包、验收：

1．采购完成后，总务经办应以申购单所列清单进行发

包。

2．发包中应特别注重物品规格、单价、数量等单据，以做最后确定。

3．物品送达后，由申购部门人员进行签收、领