2026年银行物业科条线管理自查报告.docxVIP

2026年银行物业科条线管理自查报告

根据总行运营管理部《关于开展2026年度银行物业条线全维度管理自查工作的通知》要求，我行严格对照通知明确的10大类36项自查标准，组织物业科全员对2025年7月1日至2026年6月30日期间的物业全条线管理工作开展拉网式自查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展基本情况

本次自查由我行分管后勤保障工作的副行长牵头，成立了由物业科科长任组长、3名主管分别负责各模块核查、5名物业管理员分片包干的自查工作组，明确“谁核查、谁签字、谁负责”的责任机制，严格落实“全覆盖、无盲区、零容忍”的自查要求。自查分为四个阶段推进：一是6月15日至6月18日完成自查方案制定、人员培训及资料归集准备，组织全员学习总行物业安全管理办法、采购管理规范等8项核心制度，培训覆盖率100%；二是6月19日至6月29日完成现场核查与资料核对，累计查阅采购合同42份、维保记录126份、巡检台账78本、安全整改档案21份，对全行32个营业网点、1个总行机关办公大楼、2个数据中心灾备机房附属物业区域、3个员工食堂共18.6万㎡物业管理区域完成了100%现场勘查；三是6月30日至7月2日完成问题汇总与原因分析，对排查发现的问题逐一分类定级，明确问题性质、责任人和风险等级；四是7月3日至7月5日完成报告编写与整改方案制定，确保自查结果真实准确，整改措施可落地可考核。本次自查累计出动核查