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2026年药店票据随货自查报告范文

报告周期：2026年1月1日-2026年6月30日

报告编制日期：2026年7月10日

报告编制部门：质量管理部、财务部、仓储部联合工作组

审批人：[法定代表人/质量负责人

一、自查工作概述

（一）自查背景及依据

为严格落实《药品经营和使用质量监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第74号）、《药品经营质量管理规范现场检查指导原则（2025修订版》《增值税发票开具指南（2024版）》及属地药品监督管理局《关于开展2026年度药品流通环节票据合规专项整治工作的通知》（XX药监药通〔2026〕12号）要求，全面排查药品流通环节“票、账、货、款”不一致风险，严厉打击“走票、过票”“挂靠经营”等违法违规行为，保障药品来源可追溯、流向可跟踪、风险可管控，我公司于2026年6月15日-6月30日组织开展上半年票据随货全流程专项自查工作。

（二）自查范围

本次自查覆盖公司总部及下属128家直营门店、37家加盟门店，涉及上游合作的全部经营品类，包括化学药、中成药、中药饮片、生物制品（含冷链药品）、医疗器械（一类、二类、三类）、特殊管理药品（含第二类精神药品、医疗用毒性药品）、保健食品、消毒用品、特殊医学用途配方食品共8大类，共计核查时间段内所有入库批次共涉及的入库、出库、配送、销售全链条票据及对应货物、账务、资金记录。

（三）自查方法及人员配置

本次自查采用“全