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2026销售科自查报告(3篇)

第一篇

2026年上半年销售科对照公司《经营风控管理细则》《2026年度销售目标责任状》相关要求，从目标完成、流程合规、客情维护、风险防控、人员管理五个维度开展全链条自查，累计覆盖12个区域办事处、3个直营门店、217家在册经销商、1247笔有效销售订单，梳理问题17项，明确整改时限及责任到人，现将自查情况报告如下。

本次自查工作自2026年6月12日启动，至6月25日完成，由销售科科长任自查小组组长，各区域主管、内勤岗负责人为组员，采用“数据核对+实地抽查+访谈核实”三级核查机制：数据层面逐一比对ERP系统内的订单、回款、库存数据与财务系统的入账数据，确保所有