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对重大等方面的自查报告范文自查报告(3篇)

第一篇

本次自查严格按照省国资委《关于开展省属企业2024年度重大事项合规性专项排查的通知》要求，集团公司于2024年3月12日至4月2日，围绕重大投资项目运营、重大资金使用管控、重大风险防控体系建设、重大廉政风险排查、重大安全生产责任落实五个核心维度，覆盖集团总部及12家全资子公司、6家控股子公司，累计核查项目卷宗217份、资金台账136套、制度文件89项，访谈各级管理人员、一线员工共326人，现将自查情况详细报告如下：

一、自查工作总体开展情况

本次自查坚持“全覆盖、无死角、零容忍”的原则，成立由集团党委书记、董事长任组长，总经理、纪委书记、总法律顾问、安全总监任副组长，各职能部门负责人为成员的专项自查工作领导小组，下设5个专项核查组，分别对应5个排查维度，明确各核查组组长、成员职责，制定《集团重大事项合规性自查清单》，细化排查要点62项，其中刚性否决项12项，一般整改项50项，所有排查事项均明确核查标准、核查方式、责任主体、完成时限。自查阶段采取“单位自查+交叉互查+实地核验”的模式，首先由各子公司对照清单完成自我排查，形成自查报告上报集团，随后由各专项核查组对18家子公司开展交叉互查，对重点项目、重点资金、重点岗位采取实地核验、台账倒查、人员访谈等方式核实情况，累计发现各类问题37项，其中重大问题5项，一般问题32项，所有问题均建