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财务内控风险自查评估报告.docx

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    财务内控风险自查评估报告

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、编制说明 3

    二、评估目标 3

    三、组织分工 4

    四、风险识别 6

    五、控制环境 8

    六、制度建设 11

    七、授权审批 14

    八、岗位职责 15

    九、资金管理 22

    十、预算控制 24

    十一、收支管理 25

    十二、资产管理 29

    十三、采购控制 31

    十四、合同管理 34

    十五、票据管理 35

    十六、会计核算 37

    十七、报表管理 38

    十八、信息系统控制 40

    十九、内部监督 42

    二十、问题汇总 44

    二十一、整改措施 46

    二十

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