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01各部门通用条款内审检查表2016.docVIP

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  • 2026-08-11 发布于江西
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01各部门通用条款内审检查表2016.doc

    PAGE

    PAGE3

    XXXXXXXXXXXXXXX实业有限公司

    内审检查表Q/JY-办-42

    △各部门必检的内容

    受审部门

    XXXX

    负责人

    审核日期

    2016年10月日

    审核要素

    检查项目和方法

    检查记录

    判定

    Q:5.2

    E:5.2

    O：4.2

    方针

    各部门、人员是否清楚公司质量、环境方针？

    抽查各类人员掌握质量、环境管理方针情况

    符合

    Q:5.3

    E:5.3

    O：4.4.1

    岗位、职责和权限

    部门是否规定职责权限？

    查部门机构图

    查部门及各类人员职责、权限文件及实施

    抽查1—3人询问职责权限

    查员工考核评价资料

    符合

    符

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