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企业财务内控管理制度.docx

企业财务内控管理制度.docx

    企业财务内控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、管理目标 4

    三、适用范围 5

    四、基本原则 7

    五、组织架构 10

    六、职责分工 13

    七、授权审批 15

    八、岗位分离 18

    九、预算管理 20

    十、资金管理 22

    十一、收支管理 26

    十二、费用控制 31

    十三、报销管理 35

    十四、合同管理 39

    十五、存货管理 41

    十六、往来管理 46

    十七、税务管理 47

    十八、财务报告 49

    十九、会计核算 51

    二十、内部监督 53

    二十一、风险控制 54

    二十二、信息

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