原创力文档内部控制审计程序之采购及费用
制作人及复核人签字并跟踪至相应的采购订单核对入库单上的产品规格型号数量是否与采购订单相符询问仓库及相关人员关于公司产品检验的相关流程有哪些属于免检产品的范围在审计程序A抽取的样本中对所有须检验的产品跟踪至相应的检验记录检查检验手续是否符合公
采购及费用业务流程概要
采购及费用业务流程将包括以下审计子项：
供货商/承包商的选择和档案管理
采购定价
采购计划的订立、审批及修改
采购合同的订立、审批及修改
购货程序
内部控制审计程序之采购及费用
制作人及复核人签字并跟踪至相应的采购订单核对入库单上的产品规格型号数量是否与采购订单相符询问仓库及相关人员关于公司产品检验的相关流程有哪些属于免检产品的范围在审计程序A抽取的样本中对所有须检验的产品跟踪至相应的检验记录检查检验手续是否符合公
采购及费用业务流程概要
采购及费用业务流程将包括以下审计子项：
供货商/承包商的选择和档案管理
采购定价
采购计划的订立、审批及修改
采购合同的订立、审批及修改
购货程序
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