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铝加工企业大宗商品内控手册.docx

铝加工企业大宗商品内控手册.docx

    铝加工企业大宗商品内控手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、组织架构与职责 5

    三、商品管理范围 7

    四、采购管理要求 9

    五、供应商准入管理 12

    六、合同管理要求 15

    七、价格管理机制 17

    八、数量管理规范 20

    九、质量管理规范 22

    十、仓储管理规范 25

    十一、运输管理要求 27

    十二、装卸作业管理 28

    十三、交割管理要求 31

    十四、结算管理要求 34

    十五、资金支付管理 35

    十六、票据管理要求 36

    十七、风险识别机制 38

    十八、风险监控措施 42

    十九、异常处理

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