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铝加工企业期货业务内部控制方案.docx

铝加工企业期货业务内部控制方案.docx

    铝加工企业期货业务内部控制方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、编制目标 8

    三、适用范围 10

    四、基本原则 11

    五、组织架构 14

    六、职责分工 19

    七、授权审批 22

    八、岗位分离 24

    九、交易策略管理 25

    十、套期保值管理 27

    十一、期货品种管理 28

    十二、额度与头寸管理 30

    十三、价格风险识别 32

    十四、保证金管理 33

    十五、资金管理 34

    十六、合同与单证管理 39

    十七、信息系统管理 42

    十八、交易执行管理 44

    十九、日常监控机制 46

    二十、异常

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