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年度办公用品采购报销流程通知2篇

年度办公用品采购报销流程通知篇1

公司名称____

姓名____

职位____

日期____

尊敬的____：

我司现就年度办公用品采购报销流程进行如下通知，请各部门予以关注并严格执行。

一、报销范围

1.办公用品：包括但不限于纸张、打印耗材、办公设备、办公家具等。

2.办公设备维修及保养费用。

二、报销流程

1.采购部门根据实际需求，填写《办公用品采购申请单》，经部门负责人审批后，提交至财务部门。

2.财务部门对采购申请单进行审核，确认无误后，安排采购。

3.采购完成后，供应商将发票及《办公用品采购验收单》提交至财务部门。

4.财务部门对发票及验收单进行审核，确认无误后，将报销单提交至审批部门。

5.审批部门对报销单进行审批，审批通过后，财务部门办理报销手续。

三、报销注意事项

1.采购部门需严格按照预算执行采购，避免浪费。

2.采购申请单、发票及验收单等报销凭证需真实、完整、清晰。

3.报销人需在报销单上签字确认，审批人需在报销单上签字审批。

4.报销人应在报销单上注明报销金额及用途。

四、报销时间

1.每月一个工作日为报销截止日期。

2.超过报销截止日期的报销，财务部门将不予受理。

请各部门负责人将本通知转发至所属员工，