人力资源年度预算表.xlsxVIP

人力资源年度预算总览

预算科目 科目类别 上年度预算(元) 上年度实际(元) 本年度预算(元) 同比变化 占比 备注

薪酬福利支出 人力成本292000008.77% 55.36% 含调薪及新岗扩充

招聘费用 人力成本 1200000 1150000 1350000 12.50% 2.41% 新增高端岗位猎头

培训发展费用 人力成本 980000 950000 1100000 12.24% 1.96% 管理层领导力项目

员工关系费用 人力成本 650000 630000 720000 10.77% 1.29% 增加团建及体检

HR运营费用 管理费用 420000 410000 480000 14.29% 0.86% 系统升级及咨询

行政人事费用 管理费用 280000 270000 300000 7.14% 0.54% 办公及差旅

劳动保护费用 合规费用 150000 145000 160000 6.67% 0.29% 劳动防护用品

人力资源外包 外包费用 350000 340000 380000 8.57% 0.68% 派遣及外包服务

员工体检费用 福利费用 220000 215000 240000 9.09% 0.43% 年度全员体检

节日福利费用 福利费用 380000 370000 420000 10.53% 0.75%