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供应商管理制度

目的

为规范物资采购管理，加强供应商资格预审，明确供应商选用、续用标淮，降低采购风险，保障货原稳定，提高货原质量，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于所有物资供应商的管理（另有特殊规定的除外）。

职责

总经理负责合格供应商的审核。

办公室负责供应商质量信誉评估、风险评价和档案管理。

控制程序

通过下列方式获取供应商信息

新闻传播媒体，如电视、广播、报纸、网络等。

各种产品发布会。

各类产品展示（销）会。

行业协会。

行业或政府的调查统计报告、刊物。

同行或其他供应商介绍。

公开征询。

与供应商直接联系，如来访、走访、电信、信函等联系。

其他途径。

供应商资格预审

收集供应商的基本资料，包括①供应商概况：②单位名称、地址、成立日期、占地面积、联糸电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人；③注冊资本、营业额、银行信息等。

审查供应商资质证件，包括①营业执照；②税务登记证；③一般纳税人资格证；④安全生产许可证等。特种产品供应商的资质证件还包括①工业产品生产许可证；②制造计量器具许可证；③安全检验合格证等。

供应商选用

办公室组织调查人员，对供应商实施调查评价，将调查评价结果记入《供应商资格预审、选用、续用和风险评价表》内。

调查评价范围

⑴质量评价：根据质量体系/质量规范与标准/质量检验（验证）结果，评判供应商提供的产品质量。

⑵价格评价：供应商提供