绩效指标库清单.xlsxVIP

绩效指标库总览

指标编号 指标名称 指标类别 适用岗位序列 适用职级 指标类型 计算公式 数据来源 考核频率 目标值设定方法 难度等级 指标状态

KPI-F-001 营收完成率 财务 销售/市场 P5-P9 定量 实际营收/目标营收×100% 财务系统ERP 月度 历史值+行业对标 中级 启用

KPI-F-002 毛利率 财务 销售/财务 P5-P8 定量 (营收-成本)/营收×100% 财务报表 月度 预算目标值 中级 启用

KPI-F-003 成本控制率 财务 财务/运营 P4-P8 定量 实际成本/预算成本×100% 财务系统 月度 预算批复值 初级 启用

KPI-F-004 投资回报率ROI 财务 财务/管理 P7-P9 定量 (收益-投资)/投资×100% 财务系统 季度 行业基准+战略目标 高级 启用

KPI-F-005 人均产出 财务 全序列 P4-P9 定量 总产出/在职人数 HR系统+财务系统 季度 历史均值+行业对标 中级 启用

KPI-F-006 应收账款周转率 财务 销售/财务 P5-P8 定量 营收/平均应收账款 财务系统 月度 行业基准值 中级 启用

KPI-F-007 费用预算执行率 财务 全序列 P4-P9 定量 实际费用/预算费用×100% 财务系统 月度 预算批复值 初级 启用

KPI-F-008 净利润率 财务 管理/财务