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化工过程安全管理要素重点项排查清单

一、安全生产责任体系排查

排查类别

排查重点项

排查标准与判定依据

风险等级

排查频次

整改要求时限

主体责任落实

企业主要负责人安全生产第一责任人职责履行情况

1.每月至少组织1次过程安全管理专题会议，形成会议纪要并存档；2.每季度至少带队开展1次过程安全专项检查，检查记录完整；3.年度安全生产投入预算不低于上年度营业收入的1.5%（涉及硝化、氯化、氟化等高危工艺的企业不低于2%），投入台账清晰可查

重大

每季度1次

发现问题15个工作日内整改

全员责任体系

各层级、各岗位过程安全职责划分情况

1.责任清单明确覆盖主要负责人、分管安全负责人、技术负责人、生产负责人、车间主任、班组长、一线操作员工共7类核心岗位，职责与《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034）要求匹配度100%；2.每季度组织1次岗位责任考核，考核结果与绩效挂钩，考核覆盖率100%

较大

每半年1次

发现问题30个工作日内整改

责任追溯机制

过程安全事故事件责任倒查与问责机制建设情况

1.建立“事件-原因-责任-整改”全链条追溯制度，近3年所有涉险事故、一般事故均完成责任倒查，问责到位率100%；2.责任追究记录、整改验证记录存档期限不低于5年

较大

每年1次

发现问题20个工作日内整改

责任公示管理

岗位安全责任公示情况

1.车间、中控室、重大危险源存储区等