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公立医院内控风险防范管理制度.docx

公立医院内控风险防范管理制度.docx

    公立医院内控风险防范管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、组织架构与职责 6

    三、风险管理目标 9

    四、风险识别机制 10

    五、风险评估流程 12

    六、风险分级管理 13

    七、预算管理控制 15

    八、收入管理控制 16

    九、支出管理控制 20

    十、资产管理控制 22

    十一、采购管理控制 26

    十二、合同管理控制 29

    十三、工程项目控制 32

    十四、药品管理控制 34

    十五、耗材管理控制 37

    十六、医疗质量控制 42

    十七、信息安全控制 44

    十八、债务管理控制 46

    十九、绩效考

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