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过程审核管理程序文件

1.目的

本程序旨在规范组织内部过程审核的策划、实施、报告与改进活动，确保核心业务过程及支持过程持续稳定地满足规定要求，识别过程改进机会，提升过程绩效和管理成熟度，最终服务于产品质量的提升和顾客满意度的增强。

2.范围

本程序适用于组织内所有与产品实现和服务提供直接相关的核心过程，以及对这些核心过程提供支持的管理过程和辅助过程的审核活动。组织可根据实际情况，对不同过程的审核频次和深度进行差异化管理。

3.术语与定义

3.1过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。

3.2过程审核：对过程的实际运行情况是否符合规定要求以及过程的有效性和效率进行的系统性、独立性检查，并形成文件化结果的活动。

3.3审核员：经授权并具备相应能力，实施审核的人员。

3.4受审核方：接受审核的组织或其一部分。

3.5不符合项：过程实际运行结果与规定要求之间存在的可证实的差异。

4.职责

4.1最高管理层：对过程审核的有效性负最终责任，负责审批年度审核方案，提供必要的资源支持，并关注审核发现的重大问题及改进方向。

4.2质量管理部门（或指定的审核管理部门）：

4.2.1负责过程审核体系的建立、维护与改进，制定和修订本程序文件。

4.2.2组织编制年度过程审核方案，并监督方案的执行。

4.2.3负责审核员的选拔、培训、管理与能力评价，建立审核员资源库