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销售催款函模板

一、催款函的核心原则

在正式介绍模板之前，有必要明确撰写催款函时应遵循的核心原则：

1.专业性：函件的格式、措辞应符合商业规范，体现企业的专业形象。

2.准确性：涉及的合同号、发票号、金额、日期等关键信息必须准确无误。

3.礼貌得体：即使是催款，也应保持礼貌，避免使用攻击性或情绪化语言，以免激化矛盾。

4.清晰明确：明确指出欠款事实、欠款金额、到期日以及期望对方采取的行动。

5.留有余地：在初次和二次催款时，应为对方保留解释和沟通的空间。

6.书面留痕：建议通过邮件或挂号信等可追踪的方式发送，并保留发送凭证。

二、催款函模板

（一）初次友好提醒函（逾期初期，通常为逾期1-7天）

标题：关于[合同号/订单号]项下款项的温馨提醒

尊敬的[客户公司名称/客户联系人姓名]：

您好！

根据我们的记录，贵公司于[合同签订日期]与我司签订的[合同号/订单号]合同（或贵公司于[发票日期]收到的我司[发票号]发票），涉及金额为[发票金额]，约定的付款日期为[原定付款日期]。

我们理解您日常工作繁忙，可能不慎忽略了此事。为确保我们双方的财务流程顺畅，烦请贵公司协助安排付款事宜。款项到账后，我们将第一时间向您发送收款确认。

如您已安排付款，或对此有任何疑问，请随时与我司[经办人姓名，可选]联系，电话：[公司电话]，邮箱：[公司邮箱]。

感谢您的理解与配合！

顺祝商