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办公用品采购制度

各部门每月25日至30日提交下一月份的办公用品采购需求，由部门负责人签字确认后报送至行政部采购专员处。提交的需求清单需详细列明物品名称、规格、型号、单位、预估数量、预估单价、具体用途及使用人信息，预估单价需参考近三个月同类物品采购均价或市场公开报价，误差不得超过15%。若有特殊定制类办公用品，需同时附上设计样稿、材质要求、交付时间节点等附加说明，定制类物品的需求提交需提前10个工作日，避免影响生产使用进度。

行政部采购专员收到各部门需求清单后，需在3个工作日内完成需求汇总与初步审核，审核内容包括需求是否符合公司日常办公实际需要、是否存在重复采购、是否超出部门年度办公用品预算额度。对于超出预算的需求，采购专员需第一时间与对应部门负责人沟通，说明预算结余情况，由部门确认是否调整需求或申请预算追加，预算追加申请需经部门分管副总签字审批后提交至财务部复核，财务部在2个工作日内出具复核意见，同意追加的方可纳入采购计划，不同意的需退回部门重新调整需求。

所有审核通过的采购需求由采购专员汇总形成月度采购计划，计划需列明采购物品明细、预估总金额、拟采购供应商范围、采购方式及预计交付时间。月度采购计划需先报送行政部经理审核，审核重点为采购内容合理性、供应商选择合规性、金额预估准确性，行政部经理在2个工作日内完成审核后报送至财务部进行预算核对，财务部确认计划总金额未超出行政部年度采购