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采购控制管理程序

一、总则

（一）目的

为规范公司采购行为，确保采购过程的合规性、经济性与高效性，保障公司生产经营活动所需物资与服务的质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本程序。

（二）适用范围

本程序适用于公司所有与生产经营相关的物资采购、服务采购活动。凡涉及采购计划、供应商选择、合同签订、订单执行、物资验收、款项支付等环节，均须遵循本程序规定。

（三）基本原则

1.合规性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及公司内部规章制度，确保程序合法、操作规范。

2.经济性原则：在满足质量与服务要求的前提下，通过比价、议价等方式，力求以最合理的成本获取所需资源。

3.质量优先原则：采购物资与服务必须符合规定的质量标准，严禁采购不合格品。

4.公开透明原则：采购过程应尽可能公开，关键环节需有记录可追溯，接受监督。

5.权责明确原则：明确各部门在采购活动中的职责与权限，确保各环节衔接顺畅，责任到人。

二、组织与职责

（一）采购部门

作为采购工作的归口管理部门，主要职责包括：

1.组织制定和完善公司采购管理制度及相关流程。

2.根据经审批的采购需求计划，组织实施具体采购活动。

3.供应商的开发、评估、管理与维护。

4.采购合同的洽谈、拟定、评审与管理。

5.采购订单的下达、执行跟踪与协调。

6.组织采购物资的验收工作（会同使用部门）。

7.采购款