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医院药品和医用耗材自查整改报告4

本次药品及医用耗材专项自查覆盖我院202X年1月至202X年12月所有准入采购的1286种西药、427种中成药、892种中药饮片、3742种医用耗材，涉及采购总金额12.74亿元，其中药品采购金额8.12亿元、医用耗材采购金额4.62亿元，自查工作组由院党委副书记、院长任组长，分管医疗、采购、医保的副院长任副组长，成员涵盖药学部、医学装备科、医保科、纪检监察室、财务科、医务科及各临床科室质控专员共47人，对照《医疗机构药品集中采购工作规范》《医用耗材集中带量采购落地执行细则》《医保基金使用监督管理条例》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》等17项国家及省级政策文件要求，通过调取采购台账、核验入库凭证、抽查临床病历、比对医保结算数据、约谈相关岗位人员等方式开展全流程核查，累计核查采购合同2149份、出入库单据12.7万份、门诊处方18.2万张、住院病历3.4万份、手术记录1.2万份，排查出全流程合规性问题共7大类28项，现已完成立行立改问题19项，其余9项明确整改时限、责任主体与验收标准，全部问题预计202X年X月X日前完成销号。

采购准入环节共排查出问题6项，其中药品类问题3项、医用耗材类问题3项。药品类问题包括：一是非集中带量采购药品遴选流程不合规，202X年3月准入的某质子泵抑制剂注射剂，未按要求提交药事管理与药物治疗学委员会（以下简称药事会）