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供应商付款催办函件6篇范本

供应商付款催办函件篇1

尊敬的____：

您好！

我司公司名称______于具体日期与贵司供应商名称签订了一份采购合同，合同编号为合同编号。根据合同约定，贵司应于付款截止日期前将货款具体金额人民币支付至我司指定账户。

截至目前我司尚未收到贵司的付款。为保证双方合作的顺利进行，现特此函告，请贵司尽快办理付款事宜。

具体款项信息

收款单位：公司名称______

开户银行：开户银行名称

账号：银行账号

付款用途：合同编号合同款项

请您在收到本函后，于明确催款截止日期前完成付款。如有任何疑问或需要协助，请随时与我司联系。联系人：人员姓名，联系方式：联系方式______，电子邮箱：电子邮箱______。

我们非常重视与贵司的合作关系，期待贵司的积极响应与支持。如有任何困难，请及时与我们沟通，我司将竭诚为您提供解决方案。

感谢贵司的配合与理解，期待您的及时回复。

顺祝商祺！

公司名称______

人员姓名

职位______

日期______

供应商付款催办函件第（2）篇

尊敬的____：

我司贵司于____年____月____日签订的采购合同编号为____的订单，至今尚未收到贵司的款项。根据合同约定，贵司应在合同签订后____个工作日内支付货款。但截至目前我司尚