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市场活动费用报销修正通知7篇

市场活动费用报销修正通知第（1）篇

尊敬的财务部全体同仁：

作为公司市场活动费用报销流程的进一步规范，经管理层仔细审议与调整，现将最新修正通知如下，请全体相关部门及人员严格遵照执行：

一、费用报销标准修正

1.会议费用：单次内部会议因使用公司会议室及设备，需报销的物料费用（如打印、茶歇）上限为____元/次。外部合作会议如需支付第三方服务费，需提交详细报价单及合同复印件，经部门主管审批后方可报销。

2.差旅交通费：因公务出差产生的交通费用，需凭正规票据实报实销。乘坐公共交通工具（高铁/飞机）需提供行程单，市内交通费每日上限为____元/人，超出部分需部门主管书面说明理由。

3.市场推广活动：线下活动物料制作、场地租赁等费用，须在活动前提交预算方案经财务部备案，实际报销金额不得超出预算____%，并需提供活动效果评估报告作为附件。

二、报销流程变更

1.提交时限：自本通知发布之日起，所有费用报销单需于费用发生后的____个工作日内提交至财务部，逾期将暂缓处理，特殊情况需提前提交主管书面延期申请。

2.审批权限：部门级市场活动费用（≤____元）由部门主管直接审批；超出此金额的项目需提交至分管副总复核。电子审批系统已同步更新，请保证账号权限激活。

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