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最新医院收费处自查自纠整改报告(2篇)

为严格落实2024年省医保局《定点医疗机构收费行为专项整治工作方案》及医院《关于开展全院收费管理乱象排查整治的通知》要求，收费处联合财务科、医保科、审计科于2024年3月12日至3月20日对2023年1月至2024年2月期间的门诊收费、住院结算、医保经办、票据管理、退费流程、价格执行等全链条收费业务开展拉网式自查自纠，全面梳理收费环节风险隐患与问题短板，形成问题清单并制定可落地的整改路径，现将具体情况报告如下。

一、自查工作开展概况

（一）自查范围

时间维度覆盖2023年1月1日至2024年2月29日所有产生的收费业务，业务维度涵盖门诊普通收费窗口、急诊收费窗口、住院结算窗口、特病专窗、互联网医院线上收费、自助设备缴费等所有收费渠道，涉及收费票据18.72万份、住院结算单4.21万份、退费凭证2.13万份、医保结算明细9.64万条，覆盖全院32个临床科室、12个医技科室的所有收费项目。

（二）自查方式

一是台账调阅法，调取上述时间段内的所有收费凭证、医保结算单、票据领用核销记录、退费审批单等纸质及电子台账，按15%的比例分层抽样核查；二是现场核验法，抽查168小时窗口服务录像，现场模拟缴费、退费、医保结算等流程24次，核验36台自助缴费设备的运行状态及对账记录；三是交叉比对法，将HIS系统收费数据、医保经办系统数据、财务核算系统数据进行三方比