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内控情况自查报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国务院国资委《中央企业内部控制监督检查工作指引》、中国证监会《上市公司内部控制指引》及公司董事会《关于开展202X年度内部控制全面自查工作的通知》要求，我公司组织开展了全集团范围的内部控制有效性自查工作，现将自查情况报告如下：

一、内控自查工作开展情况

本次内控自查覆盖时间范围为202X年1月1日至202X年12月31日，覆盖集团所有核心经营主体与业务领域，自查工作严格按照规范程序推进，具体情况如下：

（一）组织领导到位。公司成立了以董事长为组长，总经理、总会计师、风控总监为副组长，各职能部门负责人、各子公司总经理为成员的内控自查工作