过程分析图[乌龟图].doc

过程清单

顾客导向过程（COP）

所涉及文件

支持过程（SOP）

涉及文件

C1

订单/合约评审过程

与顾客有关要求管理程序

S1

文件管理

文件控制程序

C2

产品设计开发过程

设计开发管理程序

S2

记录管理

记录控制程序

C3

生产控制过程

生产过程管理程序

S3

人力资源管理

人力资源管理程序

C4

产品交付过程

与顾客有关要求管理程序

S4

生产设备管理

基础设施管理程序

C5

顾客服务过程

顾客满意度管理程序

S5

采购管理

采购管理程序

供应商管理程序

S6

产品标识与可追溯性

标识和追溯性控制程序

管理过程（MOP）

S7

产品防护管理

产品防护管理程序

M1

业务计划过程

质量目标

S8

计量设备管理

计量器具管理程序

企业战略和经营计划

S9

产品监视和测量

产品检验和试验管理程序

M2

管理评审过程

管理评审程序

S10

不合格品控制

不合格品管理程序

M3

质量成本过程

质量成本管理办法

M4

内部审核过程

内部审核管理程序

M5

数据分析过程

数据分析管理程序

体系绩效分析与评价管理程序

M6

持续改进过程

纠正措施和持续改进管理程序

M7

纠正措施过程

M8

风险和机遇过程

风险和机遇管理程序

过程编号：C1

订单/合约评审过程

过程负责人：事业部及商务部

订单/合同评审过程

订单/合同评审过程

接受客户订单；

订单评审；

客户回签订单；

正式