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2021新版三体系管理评审全套资料

一、管理评审输入

1.审核结果

2021年度内共完成1次质量管理体系内部审核、1次环境管理体系内部审核、1次职业健康安全管理体系内部审核，覆盖全部三体系范围涉及的12个部门、4个生产车间和所有体系条款，其中质量管理体系开出不符合报告8项，环境管理体系开出不符合报告5项，职业健康安全管理体系开出不符合报告6项，所有不符合项均已按要求完成整改并通过验证，验证结果显示整改措施有效，未出现系统性不符合。本年度完成第三方监督审核1次，外审专家组开具一般不符合项2项，其中1项为质量管理体系文件版本更新不及时，1项为职业健康安全管理体系现场职业病危害因素警示标识更新遗漏，目前两项不符合均已完成闭环整改，经机构验证合格，未开具严重不符合项，审核结论为三体系持续符合认证要求，保持认证资格。

本年度第二方审核共完成对18家核心供方的二方审核，审核发现主要集中在供方原材料环保检测报告更新不及时、部分分包商现场职业健康防护不到位等问题，已要求采购部门督促供方在3个月内完成整改，目前已有15家供方完成整改提交验证资料，剩余3家正在推进，预计可按期完成。结合内外部审核结果统计，三体系整体符合性符合率达到96.2%，较上一年度提升1.1个百分点，主要不符合类型集中在基层执行层面的文件落实不到位、记录填写不规范，未出现体系架构层面的系统性偏差。

2.相关方反馈

本年度共收集外部