异常处理流程文件.xlsxVIP

异常处理流程相关表单设计职责及计划表

序号 异常处理流程 注意事项 相关表单 产生方式 责任人 异常处理流程 输出记录 责任部门 配合部门 没有难度的 产生方式 初稿设计完成时间 记录收集/设计部门 记录收集/设计人 初稿设计完成时间 讨论时间 定稿时间 开始运行时间 确认人

1 发现异常 通知负责人 电话/口头 / /

2 登记异常 按照格式填写 不合格异常登记表 收集

3 不合格标识隔离 放指定区域 不合格评审单 收集

4 异常处理 了解异常情况 / / /

5 分析异常 根据实际情况通知相关部门 异常应对预案 新增

6 技术支撑申请单 收集

7 异常通知单 新增

8 制定对策 可能用到 工艺试验记录单 新增

9 4M变更单 收集

10 对策实施 流程卡填写标识填写试验人试验项目填写在右上角 试验标识卡 新增

11 结果验证 / 工艺试验记录单 新增