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工程竣工结算审计流程管理制度.docx

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    工程竣工结算审计流程管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、审计基本原则 7

    四、组织职责分工 9

    五、结算资料接收要求 11

    六、资料完整性与合规性审查 12

    七、结算金额初步核算 14

    八、变更签证审计要点 17

    九、材料设备价格核验 21

    十、索赔事项审计处理 23

    十一、税费计取准确性核查 25

    十二、审计结果初步拟定 28

    十三、多方沟通协商机制 30

    十四、审计报告编制规范 32

    十五、审计意见落实跟踪 33

    十六、结算数据归档管理 35

    十七、审计质量内部复核

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