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2019年CNAS实验室内审检查表.docx

2019年CNAS实验室内审检查表

1.实验室组织与管理体系内审检查表

实验室是否具备符合CNAS-CL01:2018及相关领域应用说明要求的管理体系文件，且文件受控率达到100%？

最高管理者是否按年度定期组织管理体系评审，评审输出是否包含不符合项整改、资源调整等具体改进措施？

是否设立了与检测/校准活动相匹配的技术管理层，其职责是否明确，是否覆盖方法确认、人员能力、设备校准等核心技术环节？

是否建立了覆盖所有岗位的岗位职责说明书，其中是否明确了关键岗位的授权与问责机制（如检测结果签发、设备操作权限）？

是否定期向员工传达质量方针和目标，员工是否能准确理解本岗位与质量目标的关联性？

实验室是否建立了内部沟通机制，近12个月内是否有正式的内部沟通记录（如质量例会、技术交流会），且沟通内容与管理体系运行相关？

2.文件控制内审检查表

实验室文件是否建立了唯一标识编码规则，其中是否包含版本号、生效日期、受控状态等要素？

是否定期对文件进行有效性评审，近12个月内文件换版率是否不低于5%，作废文件是否按规定程序销毁且有销毁记录？

文件发放范围是否符合规定，是否存在非受控文件擅自流出实验室的情况？

电子文件的访问权限是否分级管控，关键技术文件的修改是否留痕，修改后的文件是否经过授权审批？

是否存在外来文件（如标准、法规）未及时更新的情况，近12个月内外来文件的确认记录是否完整？