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财务审计投标技术方案.docx

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    目录

    第一节审计项目组组建方案 3-

    一、项目组组织结构 3-

    二、人员岗位职责 3-

    第二节财务审计工作方案 4-

    一、工作目标 4-

    二、审计项目关注的要点 5-

    (一)内控制度建立健全情况 5-

    (二)资金监管 5-

    (三)成本费用管理 5-

    (四)投资和资产管理 6-

    三、工作要求 6-

    四、工作步骤 7-

    (一)准备阶段 7-

    (二)现场审计阶段 7-

    (三)审计报告阶段 8-

    (四)总结建档阶段 8-

    五、主要的审计程序 8-

    (一)企业财

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