短视频运营月度季度预算分解表.xlsx

短视频运营年度总预算分解表

预算年度：2026年|编制日期：2025年12月|单位：元

年度预算总览

预算类别 年度预算 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1占比 Q2占比 Q3占比 Q4占比 月均预算 备注

内容制作费 360000 90000 90000 90000 90000 25% 25% 25% 25% 30000 视频拍摄、剪辑、制作

流量投放费 600000 120000 150000 180000 150000 20% 25% 30% 25% 50000 DOU+、千川等

达人合作费 240000 60000 60000 60000 60000 25% 25% 25% 25% 20000 坑位费、佣金分成

场地设备费 120000 30000 30000 30000 30000 25% 25% 25% 25% 10000 租赁、设备折旧

人员成本费 480000 120000 120000 120000 120000 25% 25% 25% 25% 40000 运营人员薪资

工具软件费 60000 15000 15000 15000 15000 25% 25% 25% 25% 5000 数据工具、设计软件

培训差旅费 48000 12000 12000 12000 12000