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2026年ISO体系持续改进行动计划

一、现状分析与改进目标设定

（一）现有体系运行现状评估

基于2025年度ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系整合运行内部审核、管理评审及第三方监督审核结果，汇总现状数据如下：

1.体系符合率：2025年共开展4次季度内部审核，覆盖全部32个部门、128个核心过程，发现不符合项36项，其中轻微不符合34项、严重不符合2项，体系整体符合率为91.2%，较2024年提升1.8个百分点，但仍有8.8%的过程存在运行偏差，主要集中在生产现场环境管控、一线员工职业健康监护记录更新、设计开发输入评审三个模块。

2.过程绩效达成：质量目标方面，产品一次合格率目标99.2%，实际达成98.7%，未达标率0.5个百分点；客户投诉率目标≤0.3‰，实际达成0.38‰，超出目标26.7%；环境目标方面，单位产品碳排放目标较2024年下降3%，实际下降2.1%，未完成减排目标；危险废物合规处置率目标100%，实际达成99.5%，存在1次临时存储违规记录；职业健康安全目标方面，轻伤事故发生率目标≤0.1‰，实际达成0.12‰，超出目标16.7%，特种作业人员持证上岗率目标100%，实际达成99.2%，存在2名人员证件超期未复审问题。

3.合规性评价：2025年更新适用法律法规及标准17项，其中4项未完成