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4 内部审核缺失报告.docx

4 内部审核缺失报告.docx

    内部审核不符合报告

    QMS-F-039

    报告编号：NS1

    审核时间：2026.7.4

    依据文件的章节号及要求：

    GB/T19001-2016

    不符合描述：

    查：未能提供客户满意度调查分析报告。

    审核员：

    被审核部门：业务部

    被审核部门负责人：

    不合格类型：轻微

    涉及标准及程序：

    1)GB/T19001-2016标准条款9.1.3

    2)《顾客满意度管理程序》QMS-P-18

    原因分析：

    由于销售员对客户满意度相关规定理解不够，未按规

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