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内部审计作业流程SOP.docx

内部审计作业流程SOP.docx

    内部审计作业流程SOP

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、内部审计年度计划编制 3

    二、审计团队组建与分工 5

    三、审计范围确定与目标设定 8

    四、审计资料收集与现场调查 10

    五、审计数据采集与逻辑分析 12

    六、内部控制测试与穿行测试 15

    七、审计发现识别与风险评估 18

    八、审计问题沟通与事实核实 20

    九、审计报告初稿编制与评审 23

    十、审计报告定稿与正式发布 24

    十一、审计建议形成与方案论 26

    十二、审计结果评价与效能分析 28

    十三、内部审计档案管理与归档 30

    十四、内部审计职能部门绩效考核 33

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