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2026合同管理自查报告(3篇)

第一篇

本次2026年度合同管理专项自查工作由集团法务部牵头，联合运营管理部、财务部、采购中心、销售中心、各分子公司合规专员共12人组成专项自查小组，自查周期为2026年3月15日至4月20日，覆盖集团本部及下属7家全资子公司、2家控股子公司2025年1月1日至2026年3月10日期间订立、履行的所有民商事合同，累计排查合同档案12742份，其中采购类合同4829份、销售类合同3917份、工程类合同1241份、服务类合同2035份、其他类合同720份，涉及合同总标的额187.62亿元。

本次自查严格按照《集团合同管理办法》《民商事合同合规审核指引》相关规定执行，采用全量筛查与重点抽查相结合的方式，对合同订立前的主体资质审核、文本起草、内部审批，合同履行中的节点跟踪、变更调整、风险处置，合同终止后的档案归档、履约评估全流程进行核查，共梳理出问题合同729份，问题发生率为5.72%，较2025年同期自查的8.14%下降2.42个百分点，整体合同管理合规水平有所提升，但仍存在多个环节的风险漏洞。

自查发现的第一类问题集中在合同订立环节，共排查出问题417项，占总问题量的57.2%。首先是主体资质审核不到位，共有32份合同存在主体资质瑕疵，其中3份生产原料采购合同的供应商营业执照有效期在合同订立时已届满6个月以上，且未提供新的资质证明；2份机电设备安装工程