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企业管理-采购比价资料缺失的情况说明.pdf

企业管理-采购比价资料缺失的情况说明.pdf

    会计实操文库

    企业管理-关于采购比价资料缺失的情况说明

    致：上级主管部门、审计核查、财务监管部门

    我公司XXXX有限公司（统一社会信用代码：

    XXXXXXXXXXXXXXXXXX）。在本次财务基础工作专项自查

    及审计整改核查过程中，发现公司少量历史采购业务存在采

    购比价资料不齐全、比价过程留痕不足、询价佐证资料缺失

    的情况。我公司高度重视采购内控管理缺陷，第一时间组织

    采购部门、财务部门开展全面复盘、溯源核查及专项整改工

    作。现将相关问题成因、自查情况、整改结果及长效管控措

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