不符合项整改验证流程.docx

不符合项整改验证流程

一、不符合项识别与分类定级

1.1不符合项触发场景

不符合项指组织活动偏离既定管理体系要求、法规标准、合同约定或内部规范的所有情形，触发场景涵盖6类核心渠道：

体系审核类：内部质量/环境/职业健康安全等管理体系内审、外部认证机构审核、第二方供应商审核中发现的不符合项；

监督检查类：政府监管部门现场检查、飞行检查、专项抽检出具的整改通知书涉及的问题；

产品质量类：原材料入厂检验、过程巡检、成品出厂检验、售后失效分析、客户投诉反馈的批量/重大质量问题；

安全环保类：日常安全巡查、隐患排查、环境监测、职业健康体检中发现的违规操作、隐患点、污染物超标问题；

运营管理类：流程审计