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天然气企业合规性评价流程审核检查表示例.doc

天然气企业合规性评价流程审核检查表示例.doc

    天然气企业合规性评价流程审核检查表

    引用文件：

    程序文件

    《合规性评价流程》

    受审核部门：

    安全部

    OHSAS18000条款：

    审核类型

    内部审核[*]

    第二方审核[]

    审核编号

    版号

    序号

    检查要点

    文件条款

    验证方法.验证记录

    审核结果

    1

    收集法律法规、燃气标准规范与企业生产经营活动相关要求的条款，编制成清单，并建立法律法规库

    002获取

    003筛选及识别

    004编制清单

    005审核

    006清单及法规原文发布

    查看法律法规清单，询问法律法规收集的频次及方式，是否每月更新？

    查看公司《法律法规、燃气标准规范及其它要

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