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不合格品处置管理细则

1总则

1.1目的

为规范全公司生产经营过程中不合格品的识别、标识、隔离、评审、处置全流程管理，防止不合格品非预期交付或流入下道工序，降低质量损失，保障产品质量符合标准要求及客户需求，特制定本细则。

1.2适用范围

本细则适用于公司所有外购原辅材料、外协外购件、生产过程半成品、成品、客户退回产品、库存复检不合格产品的不合格处置管理，覆盖研发、采购、生产、仓储、销售、质量全业务环节。

1.3职责划分

1.3.1质量部：牵头负责不合格品的归口管理，组织不合格品识别、检验判定、标识、隔离跟踪，组织跨部门评审，出具处置结论，跟踪处置结果验证，建立不合格品统计台账，定期开展不合格品原因分析与改进跟进；按职责权限完成对应等级不合格品的审批。

1.3.2生产部/车间：负责生产过程中不合格品的初步识别、上报、配合标识与隔离，参与不合格品评审，执行评审确定的处置方案，完成返工、返修过程的记录填报；负责生产现场不合格品区域的日常管理。

1.3.3采购部：负责外购原辅材料、外协件不合格品的对接处置，跟进供应商退换货、补货、扣款等流程，协同质量部推动供应商质量改进。

1.3.4仓储部：负责库存不合格品的分区存放、标识维护，出入库管控，配合不合格品评审与处置转运，做好库存不合格品的台账更新。

1.3.5技术部：负责提供不合格品返工返修的技术参数、工艺要求，判定不合格品