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风险和机遇识别、评估分析及控制计划表

F/QP8.5-01-001A/0

风险和机遇识别

要素

风险点/机遇点

风险的严重性

风险发生概率

风险系数

风险等级

应对措施

相关文件

措施是

否有效

检测前

1.合同评审

不能按照合同要求完成检验

5

1

5

低风险

检测标准方法与检测样品相适应，并且与客户需求保持一致性。

要求、标书和合同评审控制程序

■有效□无效

5

1

5

低风险

针对检测作出与标准符合性声明时，明确规定标准以及判定规则。

■有效□无效

5

1

5

低风险

在规定时间内完成检验和出具检验报告。

■有效□无效

2.样品

样品编号的唯一性不符合

4

1

4

低风险

样品编号做到唯一性标识。

检测物品处置程序

■有效□无效

样品状态信息不完善

4

1

4

低风险

样品的状态信息的要清楚标示待检、在检、检毕、留样。

■有效□无效

样品的丢失、损坏、污染、变质

5

2

10

一般风险

样品管理员负责