模块3 专项内审检查表（Excel）.xlsxVIP

一单一库专项内审计划

内审编号 NB-2026-YDK-001

内审目的 依据市场监管总局2026年第14号公告，检查机构一单一库落实情况，重点核查CMA标志使用合规性、库内/库外项目区分、合同评审、LIMS管控、客户告知等，识别不符合项并推动整改

内审范围 机构全部CMA资质项目、检验检测报告、合同评审记录、LIMS系统配置、宣传材料、投标文件，覆盖计量校准、食品检验、药品检验、环境监测等业务领域

内审依据 市场监管总局2026年第14号公告、检验检测机构资质认定管理办法、GB/T27025-2019、机构质量手册及程序文件

内审组长 （姓名/职务）

内审组成员 （姓名/部门/资格）

内审日期 2026年__月__日至2026年__月__日

内审方式 现场检查+报告抽查+系统演示+记录核查+人员访谈

内审日程安排

时间 内容

第一天上午 首次会议、CMA标志使用合规性全面检查（报告抽查）

第一天下午 库内/库外项目核对、资质范围与实际业务一致性检查

第二天上午 合同评审专项检查、客户告知情况检查、投标宣传材料检查

第二天下午 LIMS系统管控专项检查、碳计量/碳足迹/EPD报告CMA标识专项检查

第三天上午 人员访谈（授权签字人、业务受理人员、报告编制人员）、补充检查

第三天下午 内审组内部评议、不符合项确认、末次会议