03 数字化专项内审检查表.xlsxVIP

RB/T132—2026数字化建设专项内审计划

内审编号 （如：NB-2026-D01）

内审目的 依据RB/T132-2026《检验检测机构数字化建设指南》，检查机构数字化建设的合规性、充分性和有效性，识别不符合项并推动整改

内审范围 组织域、业务域、资源域、扩展域、数据域5大能力域42个能力项，覆盖LIMS系统、仪器数据采集、数据安全、电子记录等

内审依据 RB/T132-2026、GB/T27025-2019、GB/T22239、RB/T028、机构质量手册及程序文件

内审组长 （姓名/职务）

内审组成员 （姓名/部门/资格）

内审日期 2026年__月__日至2026年__月__日

内审方式 现场检查+系统演示+记录抽查+人员访谈+数据验证

内审日程安排

日期 内容

第一天上午 首次会议、数字化战略与组织架构检查（组织域）

第一天下午 业务流程数字化检查：任务登记、合同评审、抽样、任务分配（业务域上）

第二天上午 业务流程数字化检查：数据采集、处理、审核、报告、投诉、不符合（业务域下）

第二天下午 资源管理数字化检查：人员、设备、标准物质、试剂、样品、方法（资源域）

第三天上午 管理体系数字化检查：质量文件、质控、内审、管评、风险、财务等（扩展域）

第三天下午 数据治理检查：数据架构、中心、标准、质量、安全、采信、应