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销售科自查报告(3篇)

第一篇

销售科对照公司《2024年度内部合规自查工作实施方案》要求，围绕上半年销售业务全流程开展拉网式自查，覆盖合同签订、客户准入、账款回收、费用核销、渠道管理、廉洁风险六大核心模块，涉及1-6月累计1276笔有效销售订单、342家合作客户、186笔销售费用报销事项，现将自查情况、问题成因及整改措施逐一梳理如下。

本次自查由销售科科长任组长，抽调2名资深销售主管、1名风控对接专员组成自查小组，采用“台账全量核验+系统数据比对+客户抽样回访+岗位逐一访谈”的方式推进，其中合同、订单、费用台账实现100%全量核查，客户按合作规模分层抽访20%共68家，覆盖所有区域及产品线，