QC080000-2017内审检查表全条款-按部门编写.xlsVIP

品管部

生产部

采购、仓库

工程部

管理部

業務部

最高管理層

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HSPM内部审核查检表

被审核部門最高管理层（总经理/管代）

内审员

陪审员

審核地點办公室

审核時間

条款

审核要項及方法

审核結果

主要參考文件

描述

判定

4.1理解组织及其环境

请问是否识别、评审了本公司的内、外部因素=？对于公司有影响的环境因素=是否有制定控制措施并有效实施？

见《组织环境分析及控制程序》及《组织内外部环境分析识别表(HSF)》

O

内部环境：顾客要求、产品类型和范围以及生产过程和管理相关的因素等。

外部环境：来自于国际、国内、地区或当地的各种环境法规、法律、市场的因素等。

4.2理解相关方需求及期望

请问是否识别、评审了本公司有哪些相关方？这些相关方的需求和期望有哪些？对于公司有影响的相关方诉求是否有控制措施并有效实施？

HSPM手册中4.2章节，《相关方及其要求评估表HSF》

有害物质过程管理手